休宁县纪委监委2020年度部门决算

第一部分 休宁县纪委监委概况

一、部门职责

（一）进一步担当“两个维护”政治责任。坚决把政治建设摆在首要位置，坚定践行“四个意识”，把“两个维护”落实到日常监督、执纪审查、调查处置、巡察监督、问责追责的每一项工作、每一个环节中，压紧压实各级党组织和“关键少数”管党治党政治责任，督促各级党组织和广大党员干部把“两个维护”落到实处。严肃政治纪律和政治规矩，加强对上级重大决策部署和深化机构改革纪律等方面执行情况的监督检查，确保政令畅通、令行禁止。聚焦解决“七个有之”问题，加大对违反政治纪律行为的查处力度，不断净化优化良好政治生态。

（二）进一步强化“两个责任”落实。以责任制清单为抓手，完善细化《落实主体责任暨惩防体系建设主要工作任务分解表》，完善强化“一岗双责”、“一人两单”（共性清单和个性清单）机制，传导压实责任链条，深入推进“两个责任”向基层站所和二级机构延伸。持续落实廉政谈话、责任约谈和“半年查、年终考”等制度机制，着力解决“两个责任”落实越往基层越虚化、泛化问题，扎实推进“两个责任”痕迹管理。精准用好问责利器，加大对乡镇和县直单位党委（党组）履行全面从严治党责任情况的监督检查和失职问责力度，以严肃问责推动责任落实。

（三）进一步深化纪检监察体制改革工作。按照上级部署要求，健全完善关于深化派驻机构改革的相关制度以及派驻机构领导体制、职责权限和考核评价等工作机制，强化派驻机构制度建设和干部队伍建设，更好发挥派驻监督“探头”作用。进一步探索开展国家监察体制改革工作，强化落实监察工作运行和纪法贯通、法法衔接等有效机制，切实提高监察效能。继续探索监察职能向基层延伸的有效途径，确保监督工作无盲区、全覆盖，让基层党员干部感受到“监督就在身边”。

（四）进一步加大纠正“四风”力度。创新工作机制，持续加大对落实中央八项规定精神情况监督检查力度，严肃查处顶风违纪行为和“四风”隐形变异问题。聚焦中央和省委脱贫攻坚专项巡视等指出的形式主义、官僚主义问题，紧盯新表现新特点，着力整治隐蔽性强的突出问题；聚焦人民群众反映强烈、损害人民群众利益的突出问题，持续开展“1+N”专项整治，把专项行动往深里推、实里做。加大执纪问责力度，典型案件点名道姓通报曝光，持续释放“越往后执纪越严”的强烈信号。

（五）进一步推进巡察工作。修订完善县委巡察工作领导小组工作规则等制度，进一步落实巡察工作规划（2018－2022年）和巡察全覆盖工作方案，统筹开展好县委常规巡察、“机动式”巡察和专项巡察工作。

（六）进一步严惩基层“微腐败”。紧盯脱贫攻坚、民生、环保等重点领域，严肃查处损害群众利益不正之风和腐败问题；持续加大重点信访件督查督办力度，建立健全排查化解、联动查处、源头治理等工作机制，深入开展农村基层涉纪重信重访“挂牌销号”专项治理工作，提升群众满意度。督促相关职能部门履行监管责任，加强对村级公共建设工程监管的“再监督”，保障村级工程项目建设高效、安全、廉洁运行。强化扫黑除恶监督执纪问责工作，把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”，绝不纵容姑息。

（七）进一步深化党的纪律建设。持续深化纪律作风教育，深入开展“三示”教育和“四位一体”廉政教育。深化“以案促改”工作，巩固“讲严立”专题警示教育成果，提高警示教育的政治性，用好忏悔录这个反面教材，举一反三、以案明纪，让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。坚持抓早抓小，继续在强化日常管理和监督，在早发现、分类处置、用好第一种形态、谈话函询等方面深化运用监督执纪“四种形态”。有干部管理权限的党组织要用好党章赋予的纪律处分权，强化日常监督执纪，做到选人用人和管理监督权责一致。

（八）进一步强化夺取反腐败斗争压倒性胜利态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查。坚定不移、精准有序，重点查处党的十八大尤其是十九大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，政治问题和经济问题交织的腐败案件，持续释放重拳反腐信号。充分发挥反腐败协调小组及各成员单位的职能作用，强化工作合力。加强和改进信访举报工作，定期分析信访举报形势，促进疑难复杂信访问题和典型信访积案的化解。加强问题线索处置，实行集中管理、动态更新，及时了解核实、分析研判、分类处置。加强陪护队伍建设，落实审查调查安全工作责任制，严格使用监察调查措施特别是留置措施，坚决清除安全隐患。加强案件审理工作，认真履行审核把关和监督制约职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县纪委监委2020年度部门决算包括：休宁县纪委监委本级，与预算比较，没有变化。

纳入休宁县纪委监委2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县纪委监委本级

第二部分 休宁县纪委监委2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：县纪委监委				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1371.53	一、一般公共服务支出		1194.02
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出		2
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		67.89
			九、卫生健康支出		27.75
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		78.25
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1371.53	本年支出合计		1369.91
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		2.78	年末结转和结余		4.4
总计		1374.31	总计		1374.31

 

收入决算表

 

											公开02表
部门：县纪委监委											金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计		其中：教育 收费
类	款	项	合计	1371.53	1371.53
201			一般公共服务支出	1195.64	1195.64
20111			纪检监察事务	1195.64	1195.64
2011101			行政运行	955.14	955.14
2011199			其他纪检监察事务支出	240.5	240.5
204			公共安全支出	2	2
20499			其他公共安全支出	2	2
2049901			其他公共安全支出	2	2
208			社会保障和就业支出	67.89	67.89
20805			行政事业单位养老支出	67.89	67.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89
210			卫生健康支出	27.75	27.75
21011			行政事业单位医疗	27.75	27.75
2101101			行政单位医疗	27.75	27.75
221			住房保障支出	78.25	78.25
22102			住房改革支出	78.25	78.25
2210201			住房公积金	78.25	78.25

支出决算表

										公开03表
部门：县纪委监委										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计		1369.91	1127.41	242.5
201				一般公共服务支出		1194.02	953.52	240.5
20111				纪检监察事务		1194.02	953.52	240.5
2011101				行政运行		953.52	953.52	0.00
2011199				其他纪检监察事务支出		240.5	0.00	240.5
204				公共安全支出		2	0.00	2
20499				其他公共安全支出		2	0.00	2
2049901				其他公共安全支出		2	0.00	2
208				社会保障和就业支出		67.89	67.89	0.00
20805				行政事业单位养老支出		67.89	67.89	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.89	67.89	0.00
210				卫生健康支出		27.75	27.75	0.00
21011				行政事业单位医疗		27.75	27.75	0.00
2101101				行政单位医疗		27.75	27.75	0.00
221				住房保障支出		78.25	78.25	0.00
22102				住房改革支出		78.25	78.25	0.00
2210201				住房公积金		78.25	78.25	0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：县纪委监委						金额单位：万元
收入			支出
项    目	金额		项目		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1371.53		一、一般公共服务支出		1194.02		1194.02
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		67.89		67.89
			九、卫生健康支出		27.75		27.75
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		78.25		78.25
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1371.53		本年支出合计		1369.91		1369.91
年初财政拨款结转和结余	2.78		年末财政拨款结转和结余		4.4		4.4
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1374.31		总计		1374.31		1374.31

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：县纪委监委                                                         金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1369.91	1127.41	242.5
201			一般公共服务支出	1194.02	953.52	240.5
20111			纪检监察事务	1194.02	953.52	240.5
2011101			行政运行	953.52	953.52
2011199			其他纪检监察事务支出	240．5		240.5
204			公共安全支出	2		2
20499			其他公共安全支出	2		2
2049901			其他公共安全支出	2		2
208			社会保障和就业支出	67.89	67.89
20805			行政事业单位养老支出	67.89	67.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89
210			卫生健康支出	27.75	27.75
21011			行政事业单位医疗	27.75	27.75
2101101			行政单位医疗	27.75	27.75
221			住房保障支出	78.25	78.25
22102			住房改革支出	78.25	78.25
2210201			住房公积金	78.25	78.25

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：县纪委监委								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		746.28	302	商品和服务支出	230.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		272.95	30201	办公费	44.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		206.1	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息
30103	奖金		22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		25.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资			30205	水费		310	资本性支出	17.31
30108	机关事业单位基本养老保险费		67.89	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		11.44	30207	邮电费	1.71	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		27.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		6.22	30211	差旅费	22.94	31006	大型修缮
30113	住房公积金		78.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		28.45	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		133.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费			30216	培训费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217	公务接待费	6.87	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.31
30304	抚恤金		19.9	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		1.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费	11	312	对企业补助
30309	奖励金		86.68	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	8.89	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	58.23	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		25.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	68.95	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计			879.47	公用经费合计					247.94

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

 

第三部分 休宁县纪委监委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1374.31万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1374.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加378.24万元，增长37.97%，主要原因：一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1371.53万元，其中：财政拨款收入1371.53万元，占100%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1369.91万元，其中：基本支出1127.41万元，占82.3%；项目支出242.5万元，占17.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1374.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1374.301万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加378.24万元，增长37.97%，主要原因：一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1369.91万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.01万元，增长37.8%。主要原因：一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1369.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1194.02万元，占87.16%;公共安全（类）支出2万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出67.89万元，占4.96%；卫生健康（类）支出27.75万元，占2.03%；住房保障（类）支出78.25万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.11万元，支出决算为1369.91万元，完成年初预算的138.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。其中:基本支出1127.41万元，占82.3%；项目支出242.5万元，占17.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为867.22万元，支出决算为953.52万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为47.5万元，支出决算为240.5万元，完成年初预算的506.32%，决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算未纳入，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年末决算时根据财政部门要求提取该项资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.03万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的119.03%，决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.94万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的146.52%，决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.29万元，支出决算为78.25万元，完成年初预算的152.57%，决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1127.41万元，其中：人员经费879.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费247.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县纪委监委没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，休宁县纪委监委机关运行经费支出247.94万元，比2019年增加134.25万元，增长118.08%，主要原因:一是2020年度我委编制数调整增加,人员也相应增加；二是巡察及办案业务量增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，休宁县纪委监委政府采购支出总额17.31万元，其中：政府采购货物支出17.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，休宁县纪委监委共有车辆4辆，其中：执法执勤用车用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效评价(所有项目类支出的项目,含本级安排50万以下的项目),共2个项目,涉及资金242.5万元,占项目预算总额的100%.从评价情况看,项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优秀，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共休宁县纪律检查委员会在2020年度部门决算中反映“大宣教、巡察和办案项目”绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为240.5万元，执行数为240.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”；二是坚定不移纠正不良习气、树立清风正气，保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。发现的主要问题及原因：案件处理进度有待提高。下一步改进措施：加大办案力度和效率，提高案件处理进度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。