休宁县纪委监委2021年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共休宁县委办公室关于印发县纪委监委机关等7个部门“三定”规定和县人大常委会机关等5个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，休宁县纪委监委主要职责是：
（本部门职责涉密，根据县委文件批复文件规定，本部门职责涉密，不予公开）
二、部门预算单位构成
休宁县纪委监委2021年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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单位名称 |
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机构改革职能变化：截至2020年12月31日，休宁县纪委监委实有各类人员95人，其中在职74人、离休0人、退休21人。
三、2021年度主要工作任务
2021年全县纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央和省、市、县委决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局提供坚强政治保障，以优异成绩庆祝建党100周年。
第二部分 2021年部门预算表
休宁县纪委监委2021年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年基本支出预算总表
5.2021年项目支出表
6.2021年财政拨款收支预算总表
7.2021年一般公共预算支出表
8.2021年一般公共预算基本支出表
9.2021年政府性基金预算支出表
10.2021年国有资本经营预算支出表
11.2021年政府采购预算支出表
12.2021年政府购买服务预算支出表
13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，休宁县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县纪委监委2021年收支总预算1290.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
休宁县纪委监委2021年收入预算1290.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1290.51万元，占100%，比2020年预算增加201.9万元，增长18.55%，增长原因主要是人员调入及保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。
三、关于2021年支出预算情况说明
休宁县纪委监委2021年支出预算1290.51万元，比2020年预算增加201.9万元，增长18.55%，增长原因主要是人员调入及保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。其中，基本支出1092.04万元，占84.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出198.47万元，占15.38%，主要用于办案工作经费。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
休宁县纪委监委2021年财政拨款收支预算1290.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1290.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1084.22万元，占84.01%；社会保障和就业支出77.29万元，占5.99%；卫生健康支出33.52万元，占2.6%；住房保障支出95.48万元，占7.4%。
五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
休宁县纪委监委2021年一般公共预算拨款1290.51万元，比2020年预算拨款增加201.9万元，增长18.55%，主要原因：2020年县纪委工作人员增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
休宁县纪委监委2021年一般公共服务支出1084.22万元，占84.01%；社会保障和就业支出77.29万元，占5.99%；卫生健康支出33.52万元，占2.6%；住房保障支出95.48万元，占7.4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算1084.22万元，比2020年预算增加217万元，增长25.02%，增长原因主要是2020年县纪委工作人员增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算82.38万元，比2020年预算增加34.88万元，增长73.43%，增长原因主要是2020年县纪委工作人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算77.29万元，比2020年预算增加9.4万元，增长13.85%，增长原因主要一是县纪委工作人员增加，二是养老金支出随工资基数增长。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算33.52万元，比2020年预算增加7.49万元，增长28.77%，增长原因主要是一是县纪委工作人员增加，二是行政事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算31.55万元，比2020年预算增加7.25万元，增长29.84%，增长原因主要一是2020年县纪委工作人员增加，二是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2021年预算1.97万元，比2020年预算增加0.24万元，增长13.87%，增长原因主要是一是2020年县纪委工作人员增加，二是其他行政事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算95.48万元，比2020年预算增加17.23万元，增长22.02%，增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
休宁县纪委监委2021年一般公共预算基本支出1092.04万元，其中：工资福利支出990.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出84.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助17.1万元，主要包括：生活补助。
七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
休宁县纪委监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
休宁县纪委监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，休宁县纪委监委机关 “三公”经费支出预算43.9万元，比2020年预算增加5万元，上升12.85%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行费37万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（财行〔2015〕152号）、《转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕153号）相关规定。
（二）公务接待费。支出预算6.9万元，与上年持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《休宁县党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委县政府工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算37万元，比2020年预算增加5万元，增长 15.63%。其中：公务用车运行费12万元，与上年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费25万元，比2020年预算增加5万元，增长25%，增长原因主要是根据实际工作需求，购置车辆费用增加。经费使用严格按照中央、省和市县有关公务用车配备使用管理制度执行。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“县纪委监委办案工作经费”项目。
（1）项目概述。县纪委监委办案工作经费，为全县查处违反党纪政纪案件提供硬件设施及相关服务，有效遏制腐败蔓延，取得较好的社会效应。
（2）立项依据。严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，坚定不移纠正不良习气、树立清风正气，保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为县纪委监委。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。县纪委监委开展办案工作经费，支出经费包括：办案费用开支。
（5）年度预算安排。一般公共预算拨款预算105万元。
（6）绩效目标和指标。确保县纪委监委工作正常有序进行，确保为经济发展提供良好的政治环境，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。
（二）机关运行经费
2021年休宁县纪委监委机关运行经费财政拨款预算94.46万元，比2020年增加17.01万元，增长21.96%，下降(增长)主要原因是人员增加和保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。
（三）政府采购情况
休宁县纪委监委2021年政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，休宁县纪委监委固定资产总金额73.12万元，较上年增加1.37万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备63.82万元、专用设备0万元、家具用具及动植物9.3万元 、其他资产0万元。
公务用车制度改革后，其中，一般公务用车4辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆1辆，购置费25万元。其中：执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）绩效目标设置情况
休宁县纪委监委2021年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款105万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。